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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：70200app永利2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：70200app永利2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

70200app永利是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。学校行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅，教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理，是一所立足广西、面向全国招生的全日制普通高职学院。开展以全日制大学专科层次为主、成人学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动，培养生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。

二、机构设置情况

70200app永利基本性质为全额拨款事业单位，机构数1个，内设机构总数33个，包括党务和学校行政事务管理机构10个：党委办公室（学院办公室）、党委组织部（党委统战部、人事处）、党委宣传部、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处）、教务处、后勤管理处（安全保卫处）、招生就业处、财务处、基建处、资产管理处；教学、教辅科研机构20个：土木工程学院、建筑与规划学院、艺术设计学院、管理工程学院、市政与交通学院、设备与环境学院、信息工程学院、人文教育学院、马克思主义学院、职业教育研究所、图书馆、继续教育学院、教师发展中心、科研中心、国际交流中心、信息中心、创新创业学院、村镇建设研究中心、韧性城市发展研究中心、城市更新研究中心（人居环境建设研究中心）；以及纪委办公室（监察室）、工会（离退休人员工作办公室、妇女工作委员会）、团委机构3个。

第二部分：70200app永利2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我校2025年总收入91,068.95万元，总支出91,068.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加22,561.54万元，增长32.93%，主要原因：2025年获教育领域基础能力提升一般债券专项资金和新增亚行贷款。总支出较上年增长32.93%，主要原因：一是教育厅教育口专项资金项目支出增加；二是2025年新增亚行贷款项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我校2025年总收入91,068.95万元，较上年增加22,561.54万元，增长32.93%，主要原因：2025年获教育领域基础能力提升一般债券专项资金和新增亚行贷款。收入主要包括：

（一）一般公共预算收入40,263.78万元，较上年增加6,041.82万元，增长17.65%，主要原因：2025年获教育领域基础能力提升一般债券专项资金。

（二）财政专户管理资金收入29,312.69万元，较上年减少1,480.76万元，下降4.81%，主要原因：学生人数减少，故学杂费收入有所下降。

（三）单位资金收入15,100.48万元，较上年增加14,845.48万元，增长5821.76%，主要原因：2025年新增亚行贷款。

（四）上年结转结余6,392万元，较上年增加3,155万元，增长97.47%，主要原因：2025年使用上级部门以前年度结余的劳保费收入（财政专户资金）安排的预算增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我校2025年总支出91,068.95万元，较上年增加22,561.54万元，增长32.93%，主要原因：一是教育厅教育口专项资金项目支出增加；二是2025年新增亚行贷款项目。支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出87,431.65万元，占本年支出预算96.01%，较上年增加22,495.97万元，增长34.64%，主要原因：一是教育厅教育口专项资金项目支出增加；二是2025年新增亚行贷款项目。

2.社会保障和就业支出2,165.43万元，占本年支出预算2.38%，较上年增加52.34万元，增长2.48%，主要原因：一是退休人员增加；二是离休人员护理费增加；三是2024年根据相关规定进行晋薪级，基本工资提高，社会保障支出相应增加。其中：（1）事业单位离退休支出356.93万元，较上年增加35.98万元，增长11.21%；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,205.66万元，较上年增加10.91万元，增长0.91%；（3）机关事业单位职业年金缴费支出602.83万元，较上年增加5.45万元，增长0.91%。

3.卫生健康支出567.62万元，占本年支出预算0.62%,较上年增加5.05万元，增长0.90%，主要原因：2024年根据相关规定进行晋薪级，基本工资提高，医疗保险费相应增加。其中：（1）重大公共卫生服务支出10万元，与上年持平；（2）事业单位医疗支出557.62万元，较上年增加5.05万元，增长0.91%。

4.住房保障支出904.25万元，占本年支出预算0.99%，较上年增加8.18万元，增长0.91%，主要原因：2024年根据相关规定进行晋薪级，基本工资提高，住房公积金相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算33,619.81万元，占本年支出预算36.92%，较上年减少370.42万元，下降1.09%，主要原因：区财政厅优化调整2025年区直公办高校生均定额预算编制方式，高职学校按照2024年度编入年初部门预算生均定额比重的70%编入2025年高校基本支出预算，故2025年基本支出的经费安排减少。

2.项目支出预算57,449.14万元，占本年支出预算63.08%，较上年增加22,931.96万元，增长66.44%，主要原因：一是教育厅教育口专项资金项目支出增加；二是2025年新增亚行贷款项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我校2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我校2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我校运行经费主要包括基本支出安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。我校2025年运行经费预算5,652.53万元，较上年减少823.29万元，下降12.71%，主要原因：区财政厅优化调整2025年区直公办高校生均定额预算编制方式，高职学校按照2024年度编入年初部门预算生均定额比重的70%编入2025年高校基本支出预算，故2025年基本支出的经费安排减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我校2025年政府采购预算总金额43,359.58万元，较上年增加22,335.64万元，增长106.24%。其中：政府集中采购预算5,449.71万元，分散采购预算37,909.87万元。增长主要原因：2025年新增教育领域基础能力提升专项资金和亚行贷款项目，安排房屋建筑物购建政采预算。

按政府采购项目类型分为：货物类采购预算9,499.04万元，工程类采购预算30,301.58万元，服务类采购预算3,558.96万元。

按政府采购资金类型分为：一般公共预算拨款23,437.58万元，财政专户管理的收入安排2,222.60万元，单位资金14,418.39万元，上年结余收入3,281万元。

九、国有资产占用情况说明

我校办公用房27233.34平方米，金额6,421.44万元。

我校现有公车10辆，包括5辆普通轿车、4辆大客车和1辆商务车。其中：4辆大客车为教学用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我校2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目47个，预算资金57,449.14万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（预算公开表10）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

二十一、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分：70200app永利2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。