70200app永利2023年部门预算公开

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：70200app永利2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”、两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：70200app永利2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开表1）

二、部门收入总体情况表（预算公开表2）

三、部门支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开表10）

第一部分：部门概况

一、主要职能

70200app永利（以下简称学校）是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。学校行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅，教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理，是一所立足广西、面向全国招生的全日制普通高职学院。开展以全日制大学专科层次为主、成人学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动，培养生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。

二、学校机构设置情况

学校基本性质为全额拨款事业单位，机构数1个，学校内设机构总数30个。包括党务和学校行政事务管理机构10个：党委办公室（学院办公室、政策研究室）、党委组织部（学院人事处、教师发展中心、职称改革办公室）、党委宣传部（党委统战部）、教务科研处、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）、后勤管理处（安全保卫处）、招生就业处（就业创业指导中心、校企合作办公室）、财务处、质量管理办公室（督导办公室、信息中心）、基建处；教学、教辅科研机构 16 个：土木工程学院、建筑与规划学院、艺术设计学院、管理工程学院、市政与交通学院、设备与环境学院、信息工程学院、人文教育学院、马克思主义学院、图书馆（档案馆）、继续教育中心、实习训练中心、学院建筑勘察设计院、广西人居环境建设研究中心、广西城市更新研究中心（广西韧性城市发展研究院）、广西乡村振兴研究院；以及纪检监察室、审计办公室、团委、工会（离退休人员办公室、妇女工作委员会）机构4个。

第二部分：70200app永利2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2023年收支总预算66,448.34万元，同比减少29,979.05万元，下降31.09%。其中：

收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算66,448.34万元，同比减少29,979.05万元，下降31.09%。其中：

1.一般公共预算收入32,566.16万元，同比增加2,171.69万元，增长7.15%。主要原因：教育厅教育口专项资金、奖助学金及双高建设专项资金等项目资金下达。

2.财政专户管理资金收入31,837.69万元，同比增加603.13万元，增长1.93%。主要原因：培训规模增长，培训收入增加。

3.单位资金收入899.48万元，同比减少30,281.88万元，下降97.12％。主要原因：政府专项债券和亚行贷款预算减少。

4.上年结转结余1,145.00万元，同比减少2,472.00万元，下降68.34%。主要原因：2022年上级部门下拨用于建设装配式建筑产业工人实训基地预算资金已使用完毕。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算66,448.34万元，同比减少29,979.05万元，下降31.09%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出63,142.56万元，占支出总预算95.03%，同比减少32,231.03万元，下降33.79%。主要原因：一是2023年是我校双高建设的最后一年，大部分双高任务在前4年已完成建设，2023年“双高”建设经费相应减少；二是政府专项债券和亚行贷款预算减少。

2.社会保障和就业支出1,970.88万元，占支出总预算2.97%,同比增加1,286.48万元，增长187.97%。其中：

事业单位离退休支出231.83万元，同比增加4.42万元，增长1.94%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,092.70万元，同比增加788.04万元，增长258.66%；

机关事业单位职业年金缴费支出546.35万元，同比增加394.02万元，增长258.66%；

其他就业补助支出100.00万元，同比增加100.00万元。

主要原因：一是“建国初期退休干部医疗费和护理费”纳入2023年预算；二是2022年根据相关规定进行晋薪级，基本工资提高，社会保障支出相应增加；三是2023年基本支出中，新增按在编人员的绩效工资计提相应的社会保障支出；四是厅社保处下达2023年劳务品牌培训示范基地奖补经费100.00万元。

3.卫生健康支出515.37万元，占支出总预算0.78%,同比增加374.46万元，增长265.76%。

重大公共卫生服务支出10.00万元，同比增加10.00万元；

事业单位医疗支出505.37万元，同比增加364.46万元，增长258.66%。

主要原因：一是厅社保处下达2023年重大传染病防控经费10.00万元；二是2022年根据相关规定进行晋薪级，基本工资提高，医疗保险费相应增加；三是2023年基本支出中，新增按在编人员的绩效工资计提相应的医疗保险费。

4.住房保障支出819.53万元，占支出总预算1.23%，同比增加591.03万元，增长258.66%。主要原因：一是2022年根据相关规定进行晋薪级，基本工资提高，住房公积金相应增加；二是2023年基本支出中，新增按在编人员的绩效工资计提相应的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算15,874.10万元，占本年支出预算23.89%，同比增加1,931.91万元，增长13.86%。增长原因：一是我校2022年根据相关规定进行晋薪级，涉及在编人员调增了工资标准，工资福利支出相应有所增加；二是2023年新增按在编人员的绩效工资计提相应的社会保障支出、医疗保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；三是2023年“建国初期退休干部医疗费和护理费”列入基本支出安排。

2.项目支出预算50,574.24万元，占本年支出预算76.11%，同比减少31,910.96万元，下降38.69%。主要原因：一是2023年是我校双高建设的最后一年，大部分双高任务在前4年已完成建设，2023年“双高”建设经费相应减少；二是政府专项债券和亚行贷款预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算32,566.16万元，同比增加2,171.69万元，增长7.15%。其中：

收入包括：一般公共预算收入32,566.16万元（上级补助4,779.00万元、自治区本级26,787.16万元、一般债券1,000.00万元）。

支出包括：教育支出30,046.14万元、社会保障和就业支出1,214.30万元、卫生健康支出486.19万元、住房保障支出819.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出32,566.16万元，其中：基本支出预算11,934.36万元，项目支出预算20,631.80万元。具体支出情况如下：

1.高等职业教育支出30,046.14万元，其中：基本支出万9,524.34元，项目支出20,521.80万元。用于学校教育管理、建设方面的支出。

2.事业单位离退休支出76.82万元，其中：基本支出76.82万元。用于学校离退休经费的开支。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,037.48万元，其中：基本支出1,037.48万元。用于学校基本养老保险费支出。

4.其他就业补助支出100.00万元，其中：项目支出100.00万元。根据上级文件相关要求，开展建工类培训支出。

5.重大公共卫生服务10.00万元，其中：项目支出10.00万元。用于对学生开展防范艾滋病的宣传、主题班会等活动。

6.事业单位医疗支出476.19万元，其中：基本支出476.19万元。根据自治区统一规定，按事业单位在编职工工资的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金支出819.53万元，其中：基本支出819.53万元。根据自治区统一规定，按事业单位在编职工工资的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算11,934.36万元，其中：

人员经费9,411.60万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,522.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”、两费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算20.00万元，同比增加20.00万元。其中：

1.“三公”经费0万元，同比上年持平。

2.会议费0万元，同比上年持平。

3.培训费20.00万元，同比增加20.00万元，增长原因：根据《关于将自治区本级相关教育经费（第二批）编入区直有关部门2023年部门预算的请示》文件精神，我校2023年职业院校教师素质能力提升第一批经费20.00万元，用于教师素质能力的培训。

八、政府性基金预算情况说明

2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年运行经费支出预算5,382.06万元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的公用经费。如办公费、印刷费、水费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）等日常公用经费支出。同比减少183.27万元，下降3.29%。主要原因：部分公用经费安排在项目支出中。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算20,607.11万元，同比减少31,966.41万元，下降60.80%。其中：政府集中采购预算4,017.66万元，分散采购预算16,589.45万元。减少原因：一是2023年是我校双高建设最后一年，投入比2022年减少，相应的政采预算安排减少；二是新校区建设项目的房屋建筑物购建预算安排减少。

按政府采购项目类型分为：货物类采购预算6,669.52万元，工程类采购预算10,984.75万元，服务类采购预算2,952.84万元。

按政府采购资金类型分为：一般公共预算拨款15,393.58万元，财政专户管理的收入安排4,926.74万元，单位资金286.79万元。

（三）国有资产占用情况说明

学校现有公车10辆，包括3辆普通轿车、6辆大客车和1辆商务车。其中：6辆大客车为教学用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：特定目标类项目34个，共计30,399.36万元，涉及一般公共预算拨款19,895.80万元，纳入财政专户管理资金收入8,459.08万元，单位资金899.48万元，上年结余收入1,145.00万元。具体项目名称及预算金额如下表：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

二十一、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分：70200app永利2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开表1）

二、部门收入总体情况表（预算公开表2）

三、部门支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开表10）

上述报表详见附件。